2017年度江门市新会区人民检察院部门预算公开

发布时间:2017-2-24 16:36:46作者: 浏览:

 

2017年度江门市新会区人民检察院部门预算

 

   

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2017年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

四、机关运行经费预算说明

五、政府采购预算说明

 

 

第三部分   2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2017年一般公共预算按排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

江门市新会区人民检察院是国家法律监督机关,依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪以及其他重大犯罪案件进行侦查;依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;依法对执行机关的执行和看守所等监管改造场所的活动是否合法实行监督;对人民法院未发生法律效力确有错误的判决、裁定,依法向同级人民法院提出抗诉,对人民法院巳经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向上级人民检察院提请抗诉;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;负责预防职务犯罪的法制宣传,对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;承办上级人民检察院交办以及应由本院负责的事项。

二、机构设置情况

江门市新会区人民检察院是部门预算编制单位。编制人数99人,实有在职人数96人,离退休人数25人。设有公诉科、侦监科、案管中心、侦查指挥中心、控申科、民行科、侦查一科、侦查二科、反渎局、预防科、监所科、办公室、政工科、行政装备科等内设机构和直属司法警察大队,另有会城、大泽、双水、崖门、古井、三江六个派驻乡镇检察室。

三、预算年度的主要工作任务

2017年,我院检察工作的总体思路是认真贯彻党的十八大以及十八大以来历次全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕上级检察机关“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以司法办案为中心,以司法改革为动力,以队伍建设为根本,以检务保障为手段,全面推动各项工作向前发展

(一)抓三重。全面加强以刑事检察、查办职务犯罪及诉讼监督为重点的业务工作,努力克服业务发展不平衡问题。着重以基层院业务考核为导向,通过固强补弱、争先创优的方式,促进上述三类重点业务齐头并进、平衡发展,力争我院年度基层院业务考核总成绩进入全市检察机关先进行列

(二)强三项。主要是通过强化奖惩考核、信息调研及检查督促三项机制,进一步激活队伍活力、提升干警业务能力及工作执行力,不断增强整体战斗力。

(三)顺三方。司法改革给检察工作带来了全新的工作环境和法律环境。面对新的形势,必须理顺上下、左右、内外关系,适应司法改革的要求,努力形成和谐协调、共同发展的关系局面,使各项工作保持良好的发展态势和趋势。

(四)促三建。要将队伍建设、业务建设及基础建设作为各项工作的根本点、落脚点来抓,不断提高检察队伍的整体政治素质和履职能力,为新会经济建设提供有力的司法保障。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算说明

 

一、收入预算情况说明

江门市新会区人民检察院收入预算3,130.15万元,是一般公共预算拨款,比去年增加528.15万元,增长20.30%

二、支出预算情况说明

(一)支出总体情况

江门市新会区人民检察院支出预算3,130.15万元,按支出的功能分类,其中:公共安全支出3,120.15万元,社会保障和就业支出10万元。比去年增加528.15万元,增长20.30%

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

江门市新会区人民检察院一般公共预算安排的支出共3,130.15 万元。其中:

基本支出2,296万元,占总支出的73.35%,其中:工资福利支出1731万元,商品和服务支出365万元,对个人和家庭的补助支出200万元。比去年增加448万元,增长24.24%

项目支出预算834.15万元,占总支出的26.65%,主要支出有检察装备及信息化项目经费200万元、两房设施设备与信息化及维护经费134.90万元、检察业务综合保障经费151.05万元、检察业务装备经费102.60万元、装备及信息化项目经费48万元等,比去年增加80.15万元,增长10.63%

三、“三公”经费预算情况说明

江门市新会区人民检察院“三公”经费预算总额为104.45万元,与去年“三公”经费预算数增加22.45万元。其中:

(一)因公出国(境)支出0万元。

(二)公务用车购置费34.20万元,用于购置2辆执法执勤用车,比去年增加34.20万元。

(三)公务用车运行维护费支出60.25万元,用于保障16辆执法执勤用车和2辆机要通信用车的运行,比去年减少11.75万元。减少原因:认真贯彻执行中央八项规定“做好例行节约,减少公务用车运行经费支出。”

(四)公务接待费10万元,用于检察系统举行的业务交流、案件研讨等会议发生的,按规定开支的用餐住宿等费用,与去年持平。

四、机关运行经费预算说明

江门市新会区人民检察院机关运行经费为905.55万元,用于保障单位运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用,比去年减少89.3万元,下降8.98%,减少原因为办公费培训费减少。

五、政府采购预算说明

江门市新会区人民检察院政府采购预算为187.20万元,比去年增加187.20万元,为电脑空调等通用设备的采购。

 

 

第三部分  2017年部门预算表

 

 

 

 

预算01

收支总体情况表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

 

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、财政拨款

3130.15

一、基本支出

2296.00

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

834.15

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3130.15

本年支出合计

3130.15

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

3130.15

支出总计

3130.15

 

 

预算02

收入总体情况表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

单位:万元

   

2017年预算

一、预算拨款

3130.15

一般公共预算拨款

3130.15

基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

教育收费

 

其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

         

3130.15

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

           

3130.15

 

 

预算03

支出总体情况表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

单位:万元

   

2017年预算

一、基本支出

2296.00

工资福利支出

1731.00

一般商品和服务支出

365.00

对个人和家庭的补助

200.00

其他资本性支出等

 

自有资金

 

 

 

二、项目支出

834.15

行政事业类项目

834.15

基本建设类项目

 

其他类项目

 

自有资金

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

         

3130.15

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

           

3130.15

 

 

 

 

 

 

预算04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

 

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、一般公共预算

3130.15

一、一般公共预算

3130.15

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

3130.15

本年支出合计

3130.15

 

 

 

 

 

 

预算05

2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

   

3130.15

2296.00

834.15

[204]公共安全支出

3120.15

2286.00

834.15

[20404]检察

3072.15

2286.00

786.15

[2040401]行政运行

2286.00

2286.00

 

[2040402]一般行政管理事务

102.60

 

102.60

[2040499]其他检察支出

485.95

 

485.95

[20499]其他公共安全支出

48.00

 

48.00

[2049901]其他公共安全支出

48.00

 

48.00

[208]社会保障和就业支出

10.00

10.00

 

[20805]行政事业单位离退休

10.00

10.00

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

10.00

10.00

 

 

 

 

 

注:因部分功能科目属涉密单位,仅公开非涉密功能科目。

 

 

预算06

2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

单位:万元

   

2017年预算

   

2296.00

[301]工资福利支出

1731.00

[30101]基本工资

334.00

[30102]津贴补贴

905.00

[30103]奖金

336.00

[30104]其他社会保障缴费

156.00

[302]商品和服务支出

365.00

[30201]办公费

35.00

[30209]物业管理费

10.00

[30211]差旅费

10.00

[30213]维修(护)费

30.00

[30216]培训费

30.00

[30217]公务接待费

10.00

[30226]劳务费

10.00

[30227]委托业务费

10.00

[30228]工会经费

25.00

[30229]福利费

50.00

[30231]公务用车运行维护费

8.00

[30239]其他交通费用

64.00

[30299]其他商品和服务支出

73.00

[303]对个人和家庭的补助

200.00

[30302]退休费

10.00

[30307]医疗费

35.00

[30309]奖励金

30.00

[30311]住房公积金

125.00

 

 

 

预算07

2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

单位:万元

   

2017年预算

合计

834.15

302商品和服务支出

540.55

30205水费

3.80

30206电费

61.75

30207邮电费

19.00

30209物业管理费

34.20

30211差旅费

42.75

30213维修(护)费

134.90

30215会议费

2.85

30224被装购置费

57.00

30226劳务费

61.75

30227委托业务费

5.70

30229福利费

55.10

30231公务用车运行维护费

52.25

30299其他商品和服务支出

9.50

310其他资本性支出

293.60

31002办公设备购置

164.40

31007信息网络及软件购置更新

95.00

31013公务用车购置

34.20

 

 

 

 

 

 

 

预算08

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

单位:万元

   

2017年预算

2017年行政经费

2368.20

2017年“三公”经费

104.45

其中:(一)因公出国(境)支出

 

(二)公务用车购置及运行维护支出

94.45

1.公务用车购置

34.20

2.公务用车运行维护费

60.25

(三)公务接待费支出

10.00

 

 

 

 

 

 

预算09

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0 

0 

0 

[204]公共安全支出

0 

0 

0 

[20404]检察

0 

0 

0 

[2040401]行政运行

0 

0 

0 

[2040402]一般行政管理事务

0 

0 

0 

[2040499]其他检察支出

0 

0 

0 

[20499]其他公共安全支出

0 

0 

0 

[2049901]其他公共安全支出

0 

0 

0 

[208]社会保障和就业支出

0 

0 

0 

[20805]行政事业单位离退休

0 

0 

0 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

 

 

 

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

2296.00

2296.00

2296.00

 

 

 

 

江门市新会区人民检察院

2296.00

2296.00

2296.00

 

 

 

 

基本支出

2296.00

2296.00

2296.00

 

 

 

 

工资和福利支出

1731.00

1731.00

1731.00

 

 

 

 

商品和服务支出

365.00

365.00

365.00

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称:148081江门市新会区人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

834.15

834.15

834.15

 

 

 

 

 

江门市新会区人民检察院

834.15

834.15

834.15

 

 

 

 

 

市县检察院装备及信息化项目经费

48.00

48.00

48.00

 

 

 

 

 

市县检察院检察业务装备经费

102.60

102.60

102.60

 

 

 

 

 

市县检察院检察业务综合保障经费

151.05

151.05

151.05

 

 

 

 

 

市县检察院两房设施、设备与信息化及维护经费

134.90

134.90

134.90

 

 

 

 

 

省以下检察院非税收入—检察装备及信息化项目经费

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

注:因部分功能科目属涉密单位,仅公开非涉密功能科目。

 

第四部分  名词解释

 

一、基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

二、一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

三、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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