2018年度江门市人民检察院部门预算

发布时间:2018-2-27 15:05:52作者: 浏览:

 

2018年度江门市人民检察院部门预算
 
   
 
第一部分  2018年江门市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年江门市人民检察院部门预算表
    一、收支总体情况表
    二、收入总体情况表
    三、支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科
目)
    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科
目)
    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
    九、政府性基金预算支出情况表
    十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分   2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
-


 

2018年度广东省江门市人民检察院预算公开
 
第一部分 2018年江门市人民检察院概况
一、主要职责
(一)部门主要职责
广东省江门市人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察监督权。监督和指导基层检察院的检察工作,接受上级人民检察院的监督和指导,对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
(二)机构设置
广东省江门市人民检察院,内设22个科室,无下属单位。全院编制157人,截至2017年底,实有人数 152人(含雇员12人),离退休人员36人。
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
 

表1
收支总体情况表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
       
       
   
2018年预算
   
2018年预算
一、财政拨款
5,621.26
一、基本支出
4,109.26
二、财政专户拨款
0.00
二、项目支出
1,512.00
三、其他资金
0.00
三、事业单位经营支出
0.00
     本年收入合计
5,621.26
     本年支出合计
5,621.26
四、上级补助收入
0.00
四、对附属单位补助支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支总额
0.00
六、结转下年
0.00
     收入总计
5,621.26
     支出总计
5,621.26

 

表2
收入总体情况表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
   
2018年预算
一、预算拨款
5,621.26
   一般公共预算拨款
5,621.26
   基金预算拨款
0.00
二、财政专户拨款
0.00
   教育收费
0.00
   其他财政收入拨款
0.00
三、其他资金
0.00
   事业收入
0.00
   事业单位经营收入
0.00
   其他收入
0.00
         本 年 收 入 合 计
5,621.26
四、上级补助收入
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、用事业基金弥补收支总额
0.00
                    
5,621.26

 
 
 
 

表3
支出总体情况表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
   
2018年预算
一、基本支出
4,109.26
   工资福利支出
3,459.00
   一般商品和服务支出
538.00
   对个人和家庭的补助
112.26
   其他资本性支出等
0.00
   自有资金
0.00
二、项目支出
1,512.00
   日常运转类项目
1,129.00
   政府购买服务类项目
233.00
   科技研发类项目
0.00
   基本建设类项目
0.00
   信息系统建设类项目
0.00
   信息化运维类项目
150.00
   补助企事业类项目
0.00
   因公出国(境)项目
0.00
   专项业务类项目
0.00
   自有资金
0.00
三、事业单位经营支出
0.00
         本 年 支 出 合 计
5,621.26
四、对附属单位补助支出
0.00
五、上缴上级支出
0.00
六、结转下年
0.00
                    
5,621.26

 

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
       
       
   
2018年预算
   
2018年预算
一、一般公共预算
5,621.26
一、一般公共预算
5,621.26
二、政府性基金预算
0.00
二、政府性基金预算
0.00
三、国有资本经营预算
 
三、国有资本经营预算
 
        本年收入合计
5,621.26
        本年支出合计
5,621.26

 

表5
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
功能科目名称
一般公共预算
小计
其中:基本支出
项目支出
                   
5,621.26
4,109.26
1,512.00
[204]公共安全支出
5,584.00
4,072.00
1,512.00
 [20404]检察
5,434.00
4,072.00
1,362.00
    [2040401]行政运行
4,072.00
4,072.00
0.00
    [2040402]一般行政管理事务
1,220.00
0.00
1,220.00
 [20499]其他公共安全支出
150.00
0.00
150.00
    [2049901]其他公共安全支出
150.00
0.00
150.00
[208]社会保障和就业支出
37.26
37.26
0.00
 [20805]行政事业单位离退休
37.26
37.26
0.00
    [2080501]归口管理的行政单位离退休
37.26
37.26
0.00

 

表6
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
政府预算支出经济分类
部门预算支出经济科目
2018年预算
 
                   
4,109.26
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
3,459.00
 [50101]工资奖金津补贴
 [30101]基本工资
588.00
 [50101]工资奖金津补贴
 [30102]津贴补贴
1,896.00
 [50101]工资奖金津补贴
 [30103]奖金
60.00
 [50102]社会保障缴费
 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费
384.00
 [50102]社会保障缴费
 [30109]职业年金缴费
103.00
 [50102]社会保障缴费
 [30111]公务员医疗补助缴费
150.00
 [50103]住房公积金
 [30113]住房公积金
250.00
 [50199]其他工资福利支出
 [30199]其他工资福利支出
28.00
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
538.00
 [50201]办公经费
 [30201]办公费
80.00
 [50201]办公经费
 [30205]水费
20.00
 [50201]办公经费
 [30206]电费
140.00
 [50201]办公经费
 [30228]工会经费
55.00
 [50201]办公经费
 [30229]福利费
40.00
 [50201]办公经费
 [30239]其他交通费用
150.00
 [50206]公务接待费
 [30217]公务接待费
16.31
 [50299]其他商品和服务支出
 [30299]其他商品和服务支出
36.69
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
112.26
 [50901]社会福利和救助
 [30307]医疗费补助
15.00
 [50901]社会福利和救助
 [30309]奖励金
60.00
 [50905]离退休费
 [30302]退休费
37.26

 

表7
2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
政府预算支出经济分类
部门预算支出经济科目
2018年预算
 
合计
1,512.00
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
1,058.00
 [50201]办公经费
 [30202]印刷费
30.00
 [50201]办公经费
 [30207]邮电费
40.00
 [50201]办公经费
 [30209]物业管理费
273.00
 [50201]办公经费
 [30211]差旅费
120.00
 [50202]会议费
 [30215]会议费
20.00
 [50203]培训费
 [30216]培训费
100.00
 [50204]专用材料购置费
 [30224]被装购置费
20.00
 [50205]委托业务费
 [30226]劳务费
80.00
 [50205]委托业务费
 [30227]委托业务费
25.00
 [50208]公务用车运行维护费
 [30231]公务用车运行维护费
75.00
 [50209]维修(护)费
 [30213]维修(护)费
250.00
 [50299]其他商品和服务支出
 [30299]其他商品和服务支出
25.00
[503]机关资本性支出(一)
[310]资本性支出
454.00
 [50306]设备购置
 [31002]办公设备购置
60.00
 [50306]设备购置
 [31003]专用设备购置
40.00
 [50306]设备购置
 [31007]信息网络及软件购置更新
354.00

 

表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
单位:万元
   
2018年预算
2018年行政经费
4,247.31
2018年“三公”经费
91.31
      其中:(一)因公出国(境)支出
0.00
            (二)公务用车购置及运行维护支出
75.00
                  1.公务用车购置
0.00
                  2.公务用车运行维护费
75.00
            (三)公务接待费支出
16.31
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称:
单位:万元
功能科目名称
政府性基金预算支出
小计
其中:基本支出
项目支出
 
 
 
 

此表为空表。
 
 
 
 

表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
**
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
合计
4,109.26
4,109.26
4,109.26
0.00
0.00
0.00
0.00
广东省江门市人民检察院
4,109.26
4,109.26
4,109.26
0.00
0.00
0.00
0.00
    工资和福利支出
3,459.00
3,459.00
3,459.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    商品和服务支出
538.00
538.00
538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    对个人和家庭的补助
112.26
112.26
112.26
0.00
0.00
0.00
0.00
    其他资本性等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算项目支出预算表
单位名称:148078广东省江门市人民检察院
金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
**
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
 
7.0
合计
1,512.00
1,512.00
1,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
广东省江门市人民检察院
1,512.00
1,512.00
1,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    检察业务装备及信息化建设维护经费
324.00
324.00
324.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    “两房”及附属设施修缮经费
129.00
129.00
129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    其他办案业务经费
428.00
428.00
428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    “两房”及附属设施修缮经费
106.00
106.00
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    检察业务综合保障经费
233.00
233.00
233.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    省以下检察院业务装备与信息化经费(中央政法转移支付资金)
150.00
150.00
150.00
 
0.00
0.00
0.00
 

 

 
 
第三部分 2018年部门预算情况说明
(一)部门预算收支增减变化情况
   2018年本部门收入预算5621.26万元,比上年增加816.51万元,增长16.99%,主要原因是2018年实行养老金并轨增加养老金保险缴费和职业年金缴费;支出预算5621.26万元,比上年增加816.51万元,增长16.99%,主要原因是2018年实行养老金并轨增加养老金保险缴费和职业年金缴费。
(二)“三公”经费安排情况说明
    2018年本部门“三公”经费预算安排91.31万元,比上年减少5.75万元,下降6.3%,主要原因是减少因公出国(境)费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少9.5万元,下降100%,主要原因是反贪反渎等部门转隶后减少因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费75万元,比上年增加3.75万元,增长5%,主要原因是油费与维修保养费上涨;公务接待费16.31万元,增长0万元,与上年保持不变。
(三)机关运行经费安排情况
    2018年,本部门机关运行经费安排280万元,比上年增加40万元,增长16.77%。其中:办公费80万元,福利费40万元,办公用房水电费160万元等。
(四)政府采购情况
    2018年本部门政府采购安排977万元,其中:货物类采购预算454万元,工程类采购预算250万元,服务类采购预算273万元等。
(五)国有资产占有使用情况
    截止2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,一般执法执勤用车12辆,机要通信应急用车3辆,特种用车30辆,单位价值200万元以上大型设备2台(套)。  
(六)预算绩效信息公开情况
   2018年我院实施绩效目标管理的项目0个。
第四部分   名词解释
(一)财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

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